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2019年度部门预算整体绩效自评报告

来源:市供销社     发布时间:2020-04-30     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、部门概况

1.主要职能:组织发展农民专业合作社等新型合作经济组织,构建新型农业社会化服务体系;指导各级供销社和社有企业参与新农村现代流通服务网络建设,参与农业产业经营和农业综合开发等工作;构建生产合作、供销合作、信用合作三位一体农民合作经济组织体系;参与市级化肥市场调控,参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作,承担政府向社会力量购买的公共服务;指导供销社的组织建设和制度建设,协调成员社之间的关系,促进合作社的联合与合作;管理、监督和运营社有资产、依法履行出资人职责,落实资产保值增值责任。

2.人员情况:市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位,现有事业编制(参公)19人,截止20191231日共有在编在职人员17人,86号聘用人员1人,离休人员1名,退休人员23名(201610月份已交社保发放统筹内工资),较上年同期相比在职变退休人员增加1人,201910月退休人员去世1人。

3.2019年我单位资产总额493251.76元,其中,流动资产74790.11元;固定资产857308.63元,其中,一般公务用车2辆,原值616920.63元(其中:川D21893车辆在201611月已申请报废,财政未批复,固定资产原值80000.00元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车,固定资产原值536920.63);其他固定资产240388.00元;无形资产1元,此无形资产是土地。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况(分类表述)

按攀枝花市财政局《关于2019年市级部门预算的批复》(攀财资预[2019]1号文)批复,安排我单位2019年度财政拨款收入4598424.00元;2019年预算支出数:基本支出4598424.00元,其中:工资福利支出3375482.00(主要用于:人员的基本工资、津贴补贴、奖金支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金支出);日常公用支出714935.00元(主要用于:机关正常工作运行支出,如:办公费、差旅费、邮电费、水电费等支出;对个人和家庭的补助支出508007.00元(主要用于:离退休人员的工资、医疗补助及遗属生活补助)。

    (二)追加预算安排及支出情况

1.攀财资预〔20197号文《关于下达2018年度争取资金工作经费的通知》,下达我单位工作经费50000.00元。

2.攀财资行〔201914号文《关于下达2019年市级有关单位关工委工作经费的通知》,下达关工委经费5000.00元。

3.攀财资预〔201916号文《关于调整部分单位经费的通知》,我单位因人员调入追加经费186544.00元。

4.攀财资建〔201941号文《关于下达2018年度目标绩效奖和年终一次性奖指标的通知》,追加行政运行经费84753.00元,追减未归口管理的行政单位离退休经费29685.00元。

5.攀财资预〔201934号文《关于追减市级机关事业单位养老保险缴费的通知》,追减我单位基本养老保险缴费支出44316.00元。

6.攀财资建〔201964号文《关于下达2019年供销社综合改革及发展专项资金的通知》,下达专项资金250000.00元。

7.攀财资预〔201933号文《关于拨付2018年度目标绩效奖(优秀招商项目团队奖)的通知》,下达资金2521.00元。

8.攀财资建〔201988号文《关于下达2019年增资指标的通知》,追加行政运行经费14712.00元,追加未归口管理的行政单位离退休经费26549.00元。

9.攀财资行〔2019116号文《关于下达2019年度市级挂职干部(人才)补助经费的通知》,下达经费27318.50元。

10.攀财资建〔201989号文《关于清算2018年带薪年休假指标的通知》,追减38.00元。

11.攀财资建〔2019140号文《关于追减2019年指标的通知》,追减22738.20元。

以上经费在2019年按规定全部支出,无结转结余。

(三)专项资金安排及支出情况

2019年安排我单位专项资金305000.00元,其中关工委经费5000.00元;供销社综合改革及发展经费250000.00元;2018年度争取资金工作经费50000.00元。此三项经费在2019年全部支出,无结转结余。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

(一)市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

1)产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

2)效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行,资金的使用严格把关,机关的日常工作运行得到保障。

3)满意度指标完成情况分析。2019年我单位较好的完成了绩效目标任务,日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况

1)我单位2019年专项资金有三项,第一项是关工委经费,主要用于为幼儿园小朋友购书及六一儿童节慰问购买教、玩具等;第二项是供销社综合改革项目经费,2019年的经费25万元用于投资组建公司,资金已划入新组建的山隆经贸有限责任公司账户;第三项是2018年争取资金工作经费,主要用于单位领导、职工向上级供销社争取资金支持的差旅费。

2)效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好,管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好,社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

3)满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行,不存在违规违法的问题。

(四)自评结论

从整体情况来看,市供销社度重视财政资金的支出绩效,在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及三重一大事项必须经过主任办公会,三公经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施科室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

1.我单位根据绩效评定指标评价,整体自评指标得分95分;

2.对项目绩效评定指标评价,将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分,所有项目均与批复下达相符。

3.我单位根据财政相关文件要求,进行了公开公示。