按照攀枝花财政局《关于加强部门预算绩效管理和绩效运行监控的通知》（攀财绩〔2019〕5号）文件要求，对我单位2019 年 1—8 月的部门预算绩效进行梳理汇总，现报告如下：

一、年度预算安排情况

2019 年市财政局安排我单位部门预算资金如下：

1.按攀枝花市财政局《关于 2019 年市级部门预算的批复》（攀财资预〔2019〕1 号），下达我单位 2019 年度部门预算4,598,424.00元，其中：基本支出 4,598,424.00 元（其中：工资福利支出 3,375,482.00 元；日常公用支出714,935.00 元；对个人和家庭的补助支出 508,007.00 元）。

2.攀财资预〔2019〕7号文《关于下达 2018 年度争取资金工作经费的通知》，下达我单位工作经费 50,000.00 元。

3. 攀财资行〔2019〕14号文《关于下达 2019 年市级有关单位关工委工作经费的通知》，下达我单位 2019 年关工委经费5000.00 元。

4.攀财资预〔2019〕34号文《关于追减市级机关事业单位养老保险缴费的通知》，追减我单位养老保险 4,4316.00 元。

二、1 至 8 月执行情况

（一）部门预算 1-8 月执行情况

2019年1—8月总支出3,705,055.26元，其中：工资福利支出2,720,189.88元；日常公用支出4,77,349.77元；对个人和家庭的补助支出461,051.61元；2018年度争取资金工作经费支出4,3164.00元；关工委经费支出 3300.00 元。

（二）年初未下达项目绩效目标，故无市级部门预算绩效监控分析表。

三、运行监控分析

全年部门预算预计执行情况：截止2019年12月31日前确保年度部门预算执行完成。