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2019 年1—8月预算绩效监控总报告

来源:市供销社     发布时间:2019-12-24     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

按照攀枝花财政局《关于加强部门预算绩效管理和绩效运行监控的通知》(攀财绩〔20195号)文件要求,对我单位2019 1—8 月的部门预算绩效进行梳理汇总,现报告如下:

一、年度预算安排情况

2019 年市财政局安排我单位部门预算资金如下:

1.按攀枝花市财政局《关于 2019 年市级部门预算的批复》(攀财资预〔20191 号),下达我单位 2019 年度部门预算4,598,424.00元,其中:基本支出 4,598,424.00 元(其中:工资福利支出 3,375,482.00 元;日常公用支出714,935.00 元;对个人和家庭的补助支出 508,007.00 元)。

2.攀财资预〔20197号文《关于下达 2018 年度争取资金工作经费的通知》,下达我单位工作经费 50,000.00 元。

3. 攀财资行〔201914号文《关于下达 2019 年市级有关单位关工委工作经费的通知》,下达我单位 2019 年关工委经费5000.00 元。

4.攀财资预〔201934号文《关于追减市级机关事业单位养老保险缴费的通知》,追减我单位养老保险 4,4316.00 元。

二、1 至 8 月执行情况

(一)部门预算 1-8 月执行情况

20191—8月总支出3,705,055.26元,其中:工资福利支出2,720,189.88元;日常公用支出4,77,349.77元;对个人和家庭的补助支出461,051.61元;2018年度争取资金工作经费支出4,3164.00元;关工委经费支出 3300.00 元。

(二)年初未下达项目绩效目标,故无市级部门预算绩效监控分析表。

三、运行监控分析

全年部门预算预计执行情况:截止20191231日前确保年度部门预算执行完成。