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部门预算整体绩效评价自评报告

来源:市供销社     发布时间:2019-12-24     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、部门概况

1.主要职能:围绕三农工作大局,密切与农民利益联结,提升为农服务能力,强化基层社和创新联合社治理机制,按照政事分开,政企分开的方向,因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新,把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织,努力开创供销合作事业新局面,为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。

2.机构情况: 市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度,预算级次为一级预算单位。单位内设 5 个职能科(室)。

3.人员情况:本单位现有事业编制(参公)19人,截止 20181231日共有在职人员18人,离休人员1名,退休人员23名。2018 年我单位资产总额 3210788.42 元,其中,流动资产2363204.79 元;固定资产 857308.63 元,其中,一般公务用车2辆,原值 616920.63 元(其中:川D21893 车辆在201611月已申请报废,财政未批复,固定资产原值80000.00 元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车,固定资产原值 536920.63);其他固定资产 240388.00元。

二、部门资金基本情况

(一)年度部门预算安排及支出情况

2018 年市财政下达我单位预算指标 582.45万元, 比上年同期增加 41.08 万元,全年实际支出数 582.38 万元,年末结余项目经费0.08 万元。2018 年财政补助收入 582.45万元,其中人员经费416.74万元,占总收入的 71.55%,日常公用经费 75.22 万元,占总收入的 12.91%,项目经费 90.5万元,占总收入的15.54%2018 年支出决算数 582.38 万元,其中人员经费支出决算数416.74 万元,占总支出的 71.56%,日常公用经费支出决算数75.22 万元,占总支出的 12.92%,项目经费决算数 90.42 万元,占总收入的 15.52%

(二)年度专项资金安排及支出情况

2018年年初项目支出年初预算21.00万元,调整预算增加69.5万元;项目支出年末决算90.42万元,其中:社员股金还本付息 21 万元,供销社综合改革经费38万元,关工委经费0.5万元,芒果深加工产业发展暨项目对接会经费 30.92 元。

(三)其他资金收支及结余情况

2018年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元,实际支出309234.00元,结余766.00元,按攀财预〔20191号文件要求进行结余清理,报请财政收回,20194月财政按攀财库〔20192号文收回结余资金。

三、项目完成情况

(一)市级主要项目完成情况

1.社员股金还付付息 21 万元,在 2018 4 月份按攀财金〔201811 号文件要求及时归还。

2.供销社综合改革项目资金38万元,20191月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营有限公司。

3.芒果深加工产业发展暨项目接会经费309234.00元,主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用,确保该会议的圆满召开。

四、评价结论及建议

(一)部门职能履行情况

从整体情况来看,市供销社度重视财政资金的支出绩效,

在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及三重一大事项必须经过主任办公会,三公经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施科室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。

(二)存在的问题以及相关建议

1.县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作,轻视项目资金的后续绩效评价工作,对攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》(攀财预〔201735 号)文件学习不深入,贯彻落实不到位。

2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。